Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2021 | Oprava stien a vymaľovania priestorov stravovacej prevádzky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 180,80 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0502/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 36,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,79 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 762,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | protipožiarne opatrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 15 779,64 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0052/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 360,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 702,31 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 168,64 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 117,35 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0050/21 | Skartovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MIMONI s.r.o | 50703129 | 88,99 € | 25.11.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| 20/2021 | Príkazná zmluva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr BC. Marek Sušinka | Iné | 400,00 € | 22.11.2021 | 13.12.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0487/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 183,65 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 264,00 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,00 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0051/21 | Dezinfekcia podlách 7ks a=5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LOVITECH s.r.o. | 47122757 | 75,02 € | 19.11.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0481/21 | montáž VKZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 456,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |