Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0009/21 | Vykonanie správy registratúry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovkor M, s.r. o. | 35799340 | 604,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,43 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | konzultácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 134,89 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,75 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,68 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 158,61 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 178,22 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |