Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,16 € | 11.04.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/21 | Wifi Router Synology + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PARTNER Retail s.r.o | 48127124 | 0,00 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 38,83 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 7/2021 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 98900565 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITION Servis, spol. s r.o | 35693835 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 07.04.2021 | 01.07.2021 | 21.04.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 162,60 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 120,75 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 38,50 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 306,66 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 413,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 300,01 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PREMIUM s.r.o | 52089703 | 434,52 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 18,67 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,40 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,37 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |