Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,42 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | overenie váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 58,20 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | gastrolístky 182ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 955,37 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 2 405,90 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrabelová - WILLIAM | 22657797 | 618,19 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,45 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 399,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 115,26 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |