Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,67 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/21 | Paraván- šedý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tectaste s.r.o | 03201376 | 34,99 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0224/21 | el.Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 44,74 € | 07.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0022/21 | Čistiace, pracie a dezinfikačné prostriedky v zmysle RD 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | |||||
| 10/2021 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | Iné | 0,00 € | 07.05.2021 | 12.05.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0201/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,33 € | 06.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,44 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | tlač.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 419,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | materiál výchovy ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 59,60 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 30,54 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | základný súbor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 56,46 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 30,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 736,08 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |