Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 383,52 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 608,20 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,44 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 858,07 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,94 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 12/2021 | Zmluva o poskytnutí grantu č. NM21_042 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 320,00 € | 02.06.2021 | 14.06.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0256/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | elektropráce Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ABYX s.r.o. | 43914659 | 36,00 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,95 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 137,40 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |