Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paravan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tectaste s.r.o | 03201376 | 34,99 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,00 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 11/2021 | Čiastková zmluva č. 15 K RD č. 2021-243-LZM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 17.05.2021 | 25.04.2025 | 18.05.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0233/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,50 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,94 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,46 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,74 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 002,93 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,67 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/21 | Paraván- šedý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tectaste s.r.o | 03201376 | 34,99 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0224/21 | el.Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 44,74 € | 07.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0022/21 | Čistiace, pracie a dezinfikačné prostriedky v zmysle RD 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | |||||
| 10/2021 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | Iné | 0,00 € | 07.05.2021 | 12.05.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0201/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,33 € | 06.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,44 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |