Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 554,40 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SocioFórum | 42263000 | 50,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 929,07 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | sada klúčov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 151,98 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,43 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 328,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0033/23 | Nákup a dodávka chladničky s mrazničkou Samsung RB38C605DWW/EF pre potreby DSS Kampino | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 538,99 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0417/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,06 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,01 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/23 | Nákup a dodávka zdravotníckych potrieb podľa zadefinovaného sortimentu v cenovej ponuke č. 230000813 zo dňa 16.11.2023 (príloha) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 265,00 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0480/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 265,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0028/23 | Nákup a dodávka projektora Epson EB-W06 pre potreby DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 425,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0029/23 | Nákup a dodávka rúry na pečenie Whirlpool OMSK58HU1SX pre potreby DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 300,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0030/23 | Nákup a dodávka práčky AEG L 9WBAN61BC pre potreby DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 1 200,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0031/23 | Dodávka dezinfekčných, čistiacich a pracích prostriedkov a materiálov v súlade s platnou Rámcovou zmluvou č. KAM/77/2023 zo dňa 08.11.2023 so konkrétnou špecifikáciou vybraných druhov a počtov. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 284,72 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0414/23 | práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 1 200,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | projektor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 425,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | rúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 300,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | materiál do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 217,96 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |