Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0449/23 hardware k IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IZOCOM s.r.o. 48246468 1 553,28 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0451/23 utierky, chránič na matrac Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 1 137,50 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0445/23 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0448/23 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0446/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 946,81 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0447/23 podbradníky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 720,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 revízia elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EKTP s.r.o. 47225963 1 902,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
OBJ/0034/23 Nákup a dodávka Antialergických setov MEDICAL, bavlnených obliečok a posteľných plácht pre potreby DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Zdravší spánok - Alena Šugereková 47108703 3 598,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka
OBJ/0035/23 Nákup a dodávka utierok, chrániča matraca, uterákov a osušiek bavlnených pre potreby DSS KAMPINO podľa prílohy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 1 137,50 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka
OBJ/0036/23 Nákup a dodávka bielych podbradníkov froté pre potreby DSS KAMPINO v počte 60 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 720,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka
DFBV/0435/23 workshop Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 160,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0431/23 Mikulášske darčeky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mgr. Vladimír Repiský 33183678 213,95 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0434/23 hyg. a čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 61,54 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 879,78 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0433/23 chladnička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 538,99 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0430/23 hyg. a čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 4 188,20 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0424/23 daň z nehnuteľností Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 196,03 € 27.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0425/23 preplombovanie vodovodnej zostavy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,52 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0428/23 revízia zdvíhacích zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES s.r.o. 31363822 120,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0427/23 oprava schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES s.r.o. 31363822 1 642,80 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra