Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/24 | palety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSNP Recykling s.r.o. | 36023841 | -24,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,02 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | lavičkové dosky MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSNP Recykling s.r.o. | 36023841 | 837,95 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | licencia ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 158,23 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | protipožiarna bezpečnosť stavby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firedo, s.r.o. | 47182504 | 850,00 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 132,98 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,83 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 029,89 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 166,90 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,59 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 419,65 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 91,26 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/24 | Nákup a dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre potreby DSS Kampino - obj. č. 2 VO 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 2 124,82 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0196/24 | montáž SDK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 823,20 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,15 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,70 € | 10.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |