Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 397,49 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,81 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kľúč n.o. | 36077658 | 70,00 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | príklepová vŕtačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BOSNAR s.r.o. | 50259881 | 198,02 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 71,16 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0037/23 | Nákup a dodávka 2 ks PC, 2 ks UPS a 1ks Switch pre potreby DSS KAMPINO podľa vysúťaženej špecifikácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 553,28 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0038/23 | Výkon revízií elektroinštalácie bytov a spotrebičov v objektovej sústave DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava podľa špecifikovaného a vysúťaženého rozsahu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EKTP s.r.o. | 47225963 | 1 902,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0039/23 | Oprava havarijného stavu "DOMČEK" Mokrohajská ul.5, Bratislava podľa špecifikovaných závad a výberového konania dodávateľa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 2 432,40 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0450/23 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 598,01 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |