Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0411/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,41 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,56 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 110,62 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -89,59 € | 14.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0027/23 | Dodávka kuchynských potrieb a materiálov pre potreby stravovacieho zariadenia DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 217,96 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0402/23 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 1 350,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,67 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 620,29 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 63,60 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0026/23 | Dodávka tonerov do tlačiarne RICOH v súlade so súťažou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 554,40 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0404/23 | oprava masomlynčeka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 102,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 84,80 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 405,78 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 446,05 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 29,28 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |