Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,68 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/23 | nákup partystanu pre potreby DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Partystany Jičín s.r.o | 03440818 | 948,53 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0336/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 592,30 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,78 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 38,96 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 82,56 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,83 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,76 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | perá MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIONAL PEN | 474116 | 555,59 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |