Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,41 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 182,70 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 330,00 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0012/23 | Drevený strom na stenu s fotorámikmi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DrevoDed s.r.o. | 53341376 | 135,00 € | 07.08.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0270/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | stoličky MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 673,50 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 03.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,76 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,66 € | 03.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 92,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 506,50 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |