Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,76 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 460,81 € | 01.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 063,55 € | 30.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 659,41 € | 30.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Beliani GmbH | 276156472 | 239,98 € | 26.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | servis kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 115,20 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,77 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,28 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |