Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,65 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,93 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 55,23 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 24,66 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 132,83 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 455,40 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 471,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 89,04 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 335,45 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 161,83 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0009/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 455,40 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0160/23 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrábelová - William | 22657797 | 283,04 € | 12.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 011,70 € | 12.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0007/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrabelová - WILLIAM | 22657797 | 283,04 € | 10.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka |