Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0446/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.09.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0017/22 | Výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 4 530,00 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0016/22 | Skriňa s posuvnými dverami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 349,00 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0294/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 64,51 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,87 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,80 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,73 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 520,58 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 365,61 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0015/22 | Policová šatníkova skrina s dopravou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | 88,90 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0287/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,30 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | gastrolístky 129ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 556,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 206,91 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,11 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,20 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |