Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 209,00 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 99,64 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 152,40 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,01 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,03 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Partystany Jičín s.r.o | 03440818 | 948,53 € | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | výmena ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 460,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,62 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 218,10 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0021/23 | Odstránenie havarijného stavu - výmena guľových ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 460,00 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0345/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,68 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/23 | nákup partystanu pre potreby DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Partystany Jičín s.r.o | 03440818 | 948,53 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0336/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 592,30 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,78 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 38,96 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |