Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/22 | TZ Haanova 38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 30 707,92 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5,40 € | 18.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 301,56 € | 18.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 14.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0029/22 | Multifunkčná tlačiareň 1ks, Chladnička malá s výparníkom 2ks,Kuchynský robot 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 849,00 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0030/22 | Notebook 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 530,57 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0031/22 | Mikrovlnka 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OKAY Slovakia, spol. s r,o., | 35825979 | 538,23 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0358/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,88 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,42 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 87,24 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | fototapeta ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 167,90 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 917,05 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 570,77 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |