Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 1 434,02 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 694,00 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,98 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,88 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 378,92 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,90 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | revízia zariadenia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 136,60 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 944,57 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | údržba prechodu medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 3 478,51 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 283,37 € | 05.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 306,02 € | 05.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/22 | Benzínový fukár/vysávač lístia 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 219,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0409/22 | klučky na dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 124,20 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | dvere 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 398,60 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |