Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kominár Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 612,68 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | servis kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Referon s.r.o. | 45467374 | 180,00 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0002/23 | 2 ks Konfrenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 218,99 € | 20.02.2023 | 27.03.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0003/23 | Dekoračný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Nature design s.r.o | 47473673 | 433,40 € | 20.02.2023 | 27.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 63,41 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,39 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 35,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,11 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 15.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 13 368,77 € | 12.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 11.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | podsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreePort, s.r.o. | 44165684 | 46,50 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |