Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4763

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0123/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 227,93 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 55,23 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,68 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 165,00 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 24,66 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 132,83 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 455,40 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 1 471,68 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 89,04 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 335,45 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 161,83 € 17.04.2023 15.05.2023 Faktúra
OBJ/0009/23 tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 455,40 € 17.04.2023 21.04.2023 Objednávka
DFBV/0160/23 kancel.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Jana Vrábelová - William 22657797 283,04 € 12.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 9 011,70 € 12.04.2023 15.05.2023 Faktúra
OBJ/0007/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Jana Vrabelová - WILLIAM 22657797 283,04 € 10.04.2023 13.04.2023 Objednávka
DFBV/0153/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 07.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 vypracovanie Registratúrneho poriadku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR 52313042 150,00 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 121,98 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,18 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,60 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra