Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 969,44 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -45,31 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,35 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -41,00 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -39,25 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -76,43 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -59,38 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,81 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -61,40 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrabelová - WILLIAM | 22657797 | 447,50 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/23 | Oprava šikmej schodiskovej plošiny v DSS KAMPINO, Haanova 36 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 1 642,80 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0023/23 | Nákup kancelárskych potrieb (zmluva zo dňa 18.03.2022)podľa objednávky zo dňa 23.10.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrabelová - WILLIAM | 22657797 | 447,51 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0365/23 | preprava tovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Autodoprava IN Time | 50425153 | 50,00 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |