Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,20 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0491/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,94 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 172,61 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Juraj Borkovič | 33313792 | 2 716,00 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 19 564,97 € | 24.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0012/25 | Odstránenie havarijného stavu podlahy na 2. NP Domčeka ZPB - zápis zo dňa 19.11.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 888,06 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0486/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 192,05 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 102,91 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 120,02 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0488/25 | správa PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/25 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 289,00 € | 17.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 787,16 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 243,98 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | oprava vodovodného potrubia TUV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 840,09 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | videovrátnik ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 771,60 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/0011/25 | Nákup a dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre potreby DSS KAMPINO v súlade so súťažou cez verejné obstarávanie a podpísanú Rámcovú zmluvu (zároveň ukončenie zmluvného vzťahu - koniec platnosti zmluvy). | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 038,31 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0482/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 687,28 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 67,90 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,50 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,17 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |