Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0014/23 Koberec CHEAP PP CRM T238B s rozmermi 80x150 cm a 120x170 cm - spolu 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAVS s.r.o. 51328551 68,90 € 16.08.2023 29.09.2023 Objednávka
DFBV/0271/23 hyg. a čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 74,26 € 15.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 230,00 € 15.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 130,00 € 15.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,21 € 15.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 227,98 € 15.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 94,72 € 15.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 224,30 € 14.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,41 € 08.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 182,70 € 08.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 čistiace služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Jovitep s.r.o. 52925447 330,00 € 08.08.2023 11.09.2023 Faktúra
OBJ/0012/23 Drevený strom na stenu s fotorámikmi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DrevoDed s.r.o. 53341376 135,00 € 07.08.2023 29.09.2023 Objednávka
DFBV/0270/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 07.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 stoličky MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Sedooz s.r.o. 46359338 673,50 € 07.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,60 € 03.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 421,76 € 03.08.2023 08.08.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 220,66 € 03.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,00 € 02.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,48 € 02.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 02.08.2023 11.09.2023 Faktúra