Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0339/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | perá MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIONAL PEN | 474116 | 555,59 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 30.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 775,58 € | 29.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 042,29 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,76 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 68,19 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,72 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 92,42 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 107,90 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |