Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 65,79 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 547,12 € | 01.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | odvoz komunalneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 880,00 € | 24.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | mikrovlnky ZPB+BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 510,93 € | 24.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | vodné+stočné 01.6.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | vodné+stočné 01.6.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 115,50 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | voda 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 111,65 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 213,50 € | 18.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 338,25 € | 18.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | preprava+odvoz a likvidacia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 237,60 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | BOZP,PO-II.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |