Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,70 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | revízia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 465,00 € | 16.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | oprava projektoru+PC, uprava web stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 102,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 43,50 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -8,55 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | el.energia 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,53 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | el.energia 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 27,66 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 144,64 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,01 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 54,87 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,68 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,76 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,50 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | odber kuch. odpadu 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | telefón-mobilné 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 157,14 € | 10.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | hromadna tlac, servis tlaciarne a zalohovanie, toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 270,00 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | komunálny odpad 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | obrusy 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AGATEX, s.r.o. | 31376461 | 202,32 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | telefón-pevné linky 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,20 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 276,50 € | 08.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra |