Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/17 | PCO 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | el. energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 301,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,70 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,16 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | stravovacie poukazky 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 294,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | PCO 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,72 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,62 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 123,32 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | skolenie Mikulka, Tvarozkova - sprava registratury a dokumentov pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | elektrorevizia VZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | nedoplatok bytovka 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DOMBYT Benčíková, spol. s r.o. | 35869763 | 127,07 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 155,52 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | vyuctovanie el. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -78,12 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 189,39 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |