Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 143,36 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 198,24 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 150,01 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | revizia el.spotrebicov a predlzovacich privodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 310,80 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | dodávka a montáž žalúzií BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 837,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | energie ZPB 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,57 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | PCO 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | el. energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 301,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,70 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,16 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | stravovacie poukazky 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 294,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | PCO 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,72 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,62 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 123,32 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | skolenie Mikulka, Tvarozkova - sprava registratury a dokumentov pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |