Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/17 | školenie: ,,telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy" 6 účastníkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TATRA AKADÉDIA | 42142946 | 300,00 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | komunálny odpad 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | telefón-pevné linky 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,60 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 18,79 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 462,36 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | tepelná energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 469,26 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 127,23 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | publikácie pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Peter Jurečko - predaj literatúry | 34297049 | 32,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 260,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,89 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,36 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,49 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 143,36 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 198,24 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 150,01 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | revizia el.spotrebicov a predlzovacich privodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 310,80 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | dodávka a montáž žalúzií BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 837,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | energie ZPB 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,57 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |