Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0215/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 134,40 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,00 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 44,25 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 185,85 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,33 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0220/17 phm plavaren Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 17,41 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 el.energia 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,02 € 15.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 vodné+stočné 01.5.-31.5.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 15.06.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 vodné+stočné 01.5.-31.5.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,64 € 15.06.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 gastrolístky 6/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 318,50 € 14.06.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0228/17 el. energia-vyuctovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -143,90 € 12.06.2017 08.07.2017 Faktúra
DFBV/0194/17 el.energia 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -22,36 € 09.06.2017 18.06.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 201,26 € 09.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0205/17 el. energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 518,00 € 09.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 komunálny odpad 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 175,85 € 09.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 348,37 € 07.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 12,08 € 07.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0211/17 tep.energia 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 551,67 € 07.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0227/17 telefón-mobilné 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,68 € 07.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0192/17 automatické práčky 6ks SIEMENS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ANDREA SHOP 30724392 1 854,00 € 02.06.2017 08.06.2017 Faktúra