Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0139/17 | BOZP,PO-1-3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | telefón-mobilné 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 126,48 € | 11.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | komunálny odpad 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 187,14 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 167,34 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -66,75 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,55 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | telefón-pevné linky 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,18 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | vyuctovanie VODNE+STOCNE 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -23,96 € | 07.04.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,33 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 233,64 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,12 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 168,96 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | plyn 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | odber kuch. odpadu 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | tep.energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 361,79 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4,44 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,69 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |