Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,89 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,63 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 159,46 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | dezinfekcne prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 77,44 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 152,19 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 646,39 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 268,17 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | -0,04 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 181,20 € | 14.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | revizia el.instalacii a rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 408,00 € | 13.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | telefón-mobilné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 127,22 € | 08.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 148,48 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 42,24 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 58,41 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 205,32 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,30 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | tep.energia 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 693,40 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | telefón-pevné linky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,95 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | odpad komunálny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/16 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,89 € | 05.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |