Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 134,04 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | el.energia 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 525,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 78,72 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 035,04 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | Stavebné práce, opravárenské práce | 300,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 300,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | 50032941 | Stavebné práce, opravárenské práce | 240,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/17 | mesacnik PaM 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 66,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/17 | tepovanie sedaciek 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Erik Treiter - Upratovacie práce | 43341471 | 155,00 € | 27.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | voda 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,60 € | 20.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 467,56 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 123,47 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | voda 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra |