Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/19 vyuctovanie tep.energie 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -25,72 € 26.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 59,16 € 26.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 23,94 € 24.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,34 € 24.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 397,28 € 23.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 vodné+stočné 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 135,97 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 PHM+amortizácia 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 19,75 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 158,72 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 271,56 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 54,75 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,00 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 129,16 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 uzamykatelné kľučky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MATEP BA spol. s r.o. 36664146 360,00 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 200,35 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 90,40 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.04.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 voda 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 127,54 € 15.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 171,04 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,08 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,64 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra