Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,57 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,71 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,36 € | 22.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,48 € | 20.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 408,46 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 131,94 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | voda 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 101,33 € | 19.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,77 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,94 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 85,84 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 18.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 181,14 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | vodné+stočné 01.11.-30.11.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | vodné+stočné 01.11.-30.11.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | poistenie budov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | odber kuch. odpadu 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | dezinfekčné prípravky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 61,60 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 245,15 € | 13.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,53 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 54,87 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |