Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/17 | nedoplatok el. energia 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,72 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | nedoplatok el. energia 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,42 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | tep.energia 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 642,10 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,82 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,98 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 68,24 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | odber kuch. odpadu 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 10.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 10.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 10.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/17 | telefón-mobilné 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,93 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 374,50 € | 09.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 30,61 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | el.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 553,00 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | zrážky 1.7.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,22 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,11 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,81 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/17 | telefón-pevné linky 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,71 € | 05.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | seminár-novela zakona o SS od 1.1.18-Podhorska, Tvarozkova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 136,00 € | 04.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |