Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0399/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0400/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0405/18 aktualizácia webovej stránky, udrzba PC, tlaciarne+wifi extender TP-LINK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 178,80 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0390/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 45,21 € 10.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 45,18 € 10.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0374/18 el.energia 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -30,70 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0375/18 el.energia 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -9,76 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0380/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0381/18 el.energia 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 461,00 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0403/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 130,76 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0404/18 telefón-mobilné 7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,30 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0379/18 PZS 1.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 06.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 telefón-pevné linky 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,71 € 06.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0377/18 ochrana objektu 7-9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 04.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0378/18 ochrana objektu 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0391/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 62,95 € 04.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0392/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 50,51 € 04.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0393/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 18,65 € 04.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0394/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 201,78 € 04.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0395/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 37,17 € 04.07.2018 01.08.2018 Faktúra