Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0253/18 skolenie k programu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Vema, s.r.o. 31355374 74,16 € 27.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 152,12 € 27.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 dezinsekcia, deratizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 300,00 € 26.04.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 761,21 € 26.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 zdravotnícky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 66,00 € 26.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0674/18 dan Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 761,19 € 26.04.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0675/18 komunálny odpad 9-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 500,37 € 26.04.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 stacionárne a prenosne telefony, instalacia telefonov a ine náklady s dodávkou súvisiace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Time & Data, s.r.o. 44862831 821,32 € 25.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 material kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 94,70 € 25.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 zaskolenie mzdovej uctovnicky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Vema, s.r.o. 31355374 387,00 € 25.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 130,16 € 24.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 voda 01.03.-31.03.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 106,99 € 23.04.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 93,33 € 23.04.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 73,61 € 23.04.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRISTON s.r.o. 45547921 157,98 € 19.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 nájom tlacoveho zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 42,00 € 18.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 udrzba PC, udrzba www, it konzultacie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 78,00 € 18.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 voda 01.03.-31.03.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 18.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 tep.energia 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 139,55 € 18.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 156,26 € 18.04.2018 05.05.2018 Faktúra