Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/17 | el.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -13,76 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | el.energia 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -13,81 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | MATERIAL VYCHOVY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 14,35 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | komunálny odpad 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | telefón-pevné linky 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,06 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | licencia MS office, servis wifi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 180,00 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | kotol BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 150,00 € | 04.12.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | montážne a servisné práce na kotly BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 647,20 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | PLYN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | ochrana objektov 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 15,60 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 04.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | el.energia 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 543,00 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,29 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,44 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,97 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 01.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 538,89 € | 30.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |