Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0354/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 146,70 € 12.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 administrácia PC, siete, www Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 72,00 € 11.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 telefón-mobilné 5-7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,29 € 11.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 vypracovanie bezpecnostneho projektu na ochranu osobnych udajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PK SYSTEMS,s.r.o. 36636720 421,20 € 08.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 BOZP,PO-2-4/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 150,00 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0372/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 396,00 € 08.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 278,41 € 07.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0349/18 telefón-mobilné 5/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 161,34 € 07.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 el.energia 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -20,80 € 06.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KUGLUF spol. s r.o. 31316694 100,73 € 06.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 el.energia 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 10,69 € 06.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 potraviny - základne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 68,87 € 06.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 potraviny - mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,94 € 06.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0369/18 telefón-pevné linky 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 142,40 € 06.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 9,06 € 05.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 antivirus pre 16PC na 1 rok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FOLPAD spol. s r.o. 35770619 172,80 € 05.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 39,56 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 26,88 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 149,76 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 37,17 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra