Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0446/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0482/18 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 761,19 € 01.08.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0485/18 komunálny odpad 7-9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 500,35 € 01.08.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 telefón-mobilné 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 177,23 € 27.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 BOZP,PO 5-7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 150,00 € 27.07.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 14,00 € 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 kreslo ANDY 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 357,00 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0408/18 kreslo HEAVEN 1KS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 223,30 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 váľanda ZLATKA 6ks, stolička GRUVYER 6ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 937,80 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 odber kuch. odpadu 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 oprava priestorov spalni - stavebne prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARTCENTRUM spol. s r.o. 46083405 18 000,00 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 ODVOZ ODPADU-biologickeho Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Štefan Macháček - Odťahová služba 33500720 156,00 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 67,84 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 93,81 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 12,80 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 17,70 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 152,18 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0412/18 ODVOZ ODPADU-bioloickeho Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JV INTERSAD, s.r.o. 17638348 377,48 € 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra