Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0370/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 118,91 € 29.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0366/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 109,18 € 28.06.2018 07.07.2018 Faktúra
DFBV/0373/18 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 130,09 € 28.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0365/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 35,54 € 27.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0367/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 213,18 € 27.06.2018 07.07.2018 Faktúra
DFBV/0364/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 238,28 € 26.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0371/18 aktualizácia webovej stránky, administracia PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 72,00 € 26.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0363/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 120,13 € 21.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 voda 01.05.-31.05.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,77 € 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,32 € 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0359/18 voda 01.05.-31.05.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 125,56 € 18.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0361/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,50 € 18.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0362/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,03 € 18.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0360/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 123,54 € 18.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 voda 01.05.-31.05.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,53 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 294,22 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0358/18 odber kuch. odpadu 5/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 13.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 potraviny - mlieko a mliečne výrobky+vajcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,68 € 12.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 potraviny - základne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,62 € 12.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 potraviny - základne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 3,60 € 12.06.2018 29.06.2018 Faktúra