Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,31 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 66,59 € 02.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0748/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 343,20 € 31.12.2018 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0737/18 PZS 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 27.12.2018 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 vodné+stočné 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -60,18 € 27.12.2018 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0692/18 pohovka trojsedačka Tempo Kondela 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MOB Interier s.r.o. 44948271 1 017,00 € 21.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0719/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0720/18 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 25,64 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0728/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 137,30 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0687/18 pohovky+poťahy, stoly, kresla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IKEA Bratislava 35849436 2 553,70 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0688/18 notebook Lenovo 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 165,41 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0685/18 tricka, bundy, rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 517,36 € 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0686/18 tricka, mikiny, rukavice, obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 1 435,74 € 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0689/18 servisna podpora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 144,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0691/18 revizia el.ektroinstalacii a el. spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 350,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra