Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5661

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/19 vodné+stočné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,44 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 50,37 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,96 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 234,33 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,53 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 113,97 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 788,36 € 18.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 vodné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 115,00 € 15.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 363,60 € 15.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,33 € 14.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 378,65 € 14.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 penále z omeskania Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7,73 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 Zmluvné pokuty a penále Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 14,22 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 135,96 € 13.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 odber kuch. odpadu 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 13.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 51,71 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 74,21 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 132,64 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra