Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/18 | el.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,32 € | 09.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | el.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 17,72 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | telefón-mobilné 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 182,77 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | telefón-pevné linky 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,83 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 104,72 € | 07.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 07.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | tep.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 116,30 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,92 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 201,78 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 396,00 € | 07.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 259,70 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | ochrana objektu 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,06 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,07 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |