Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0190/18 el.energia 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -11,21 € 09.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,09 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 110,10 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 98,14 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 24,48 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 televizia+nájim set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 tep.energia 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 240,61 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 39,68 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 54,87 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 161,28 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 223,02 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,95 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KUGLUF spol. s r.o. 31316694 92,83 € 06.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 telefón-pevné linky 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 113,38 € 06.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 367,20 € 06.04.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 05.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 05.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 ochrana objektu 3/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 30,62 € 03.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 ochrana objektu 4-6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 03.04.2018 24.04.2018 Faktúra