Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0310/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 123,05 € 22.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 voda 01.04.-30.04.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,53 € 21.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 voda 01.04.-30.04.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 128,51 € 21.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 166,55 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 18.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 19,89 € 17.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 odber kuch. odpadu 4/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 75,18 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0278/18 nájom tlacoveho zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 42,00 € 16.05.2018 26.05.2018 Faktúra
DFBV/0289/18 voda 01.04.-30.04.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,24 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 145,25 € 16.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 24,62 € 16.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,17 € 16.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 servis www,servis PC, servis siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 72,00 € 15.05.2018 26.05.2018 Faktúra
DFBV/0277/18 preprava kosacky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 120,00 € 15.05.2018 26.05.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 31,18 € 14.05.2018 26.05.2018 Faktúra
DFBV/0276/18 servis www,servis PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 96,00 € 10.05.2018 26.05.2018 Faktúra
DFBV/0286/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 72,72 € 10.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0287/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 184,15 € 10.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0288/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,92 € 10.05.2018 03.06.2018 Faktúra