Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/18 ochrana objektu 1-3/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 29.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 oprava váh kuchynskych Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ján Žilavý Servis váh 36981761 54,00 € 29.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 voda 12/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 118,88 € 26.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 187,58 € 24.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 zaluzie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bartek Viliam 35272791 644,83 € 24.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 21,42 € 24.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 61,44 € 24.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 210,57 € 24.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 86,76 € 24.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 material kuchyne+vaha Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 233,98 € 23.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 79,97 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 onsite IT servisna podpora+servis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 86,40 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 205,07 € 22.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 124,09 € 19.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 odvoz odpadu-nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IMI TRANSPORT spol. s r.o. 36692115 156,00 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 plyn 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,73 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 485,63 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,09 € 16.01.2018 07.02.2018 Faktúra