Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/25 | vyspravenie stien za radiátormi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 644,60 € | 30.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0556/25 | malovanie kuchynského traktu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 7 162,35 € | 29.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0016/25 | Drobné stavebné opravy a maľovanie stravovacieho zariadenia (kuchynského traktu) DSS KAMPINO, Haanova 36, Ba v súlade s rozsahom a kalkuláciami uvedenými v prílohe, ktorá je súčasťou tejto objednávky. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 7 162,35 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/25 | obcerstvenie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Starohájska s.r.o. | 44503695 | 678,20 € | 22.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0554/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 22.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0551/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,98 € | 22.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0552/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 195,79 € | 22.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0553/25 | maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 854,85 € | 22.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0564/25 | žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SUMEC SLOVAKIA s.r.o. | 52183190 | 333,87 € | 19.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0015/25 | Oprava stien a maľovanie kancelárie riaditeľky DSS KAMPINO v zmysle výberového konania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 854,85 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0561/25 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 916,35 € | 17.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/25 | uteráky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 364,08 € | 17.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0563/25 | revízia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PJUMT s.r.o. | 47342498 | 221,40 € | 17.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0545/25 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 268,00 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0549/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 84,24 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0547/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,83 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0548/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,88 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0546/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 3 260,37 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0541/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,43 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0542/25 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 103,17 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |