Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0008/24 | Dodávka čistiacich a hygienických materiálov a tovarov pre potreby DSS KAMPINO (obj. č.3) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 2 802,84 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0007/24 | Realizácia dodávky a montáže videovrátnika pre DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 3 362,40 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0463/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 72,46 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 179,44 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,60 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,40 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 311,71 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 183,84 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 621,88 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,30 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 983,01 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,94 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 138,21 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 190,80 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,50 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |