Faktúry
Počet záznamov: 3803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/24 | Servis PC - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.12.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/020/25 | Poplatok za službu gastro 12-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 295,50 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 4 761,00 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | Edukačné publikácie SJ | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 16,40 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | Edukačné publikácie SJ | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 460,00 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | Edukačné publikácie SJ | Konzervatórium | 00605808 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 621,00 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 311,50 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | Edukačné publikácie AJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 3 664,35 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 117,14 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,05 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | Oprava - Lesný roh Marigaux | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 40,00 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | Verejná správa - Ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | Edukačné publikácie SJ | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 348,00 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | Edukačné publikácie HV | Konzervatórium | 00605808 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, | 31333176 | 483,70 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Edukačné publikácie TJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 520,32 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,92 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Vodné, stočné 10/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/25 | VENIEC | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 130,00 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 190,64 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Elektrická energia 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 469,56 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 498,78 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič - opravy | 48094854 | 9 898,06 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | TONER | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 55,35 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Projektová dokumentácia - Mateja Bela - Obnova strechy a stropov | Konzervatórium | 00605808 | MENO, s.r.o. | 52009319 | 25 830,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Servis a prenájom predložiek 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | Servis PC - 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Plyn 11/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Plyn 11/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |