Faktúry
Počet záznamov: 2936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 524,48 € | 30.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/22 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 101,35 € | 25.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/22 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/22 | poplatok za domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 221,60 € | 16.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 325,44 € | 16.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 22,62 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/22 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 801,81 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 38,20 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 194,18 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 330,94 € | 11.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/22 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 58 477,13 € | 11.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/22 | Údržba telefónnej ústredne a tel. siete - júl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -795,80 € | 09.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 595,05 € | 09.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 431,35 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/22 | Vyraďovacie konnaie a správa registratúry, skartácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovkor-m, s.r.o. | 35799340 | 650,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/22 | Odborné a administratívne služby 07/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/22 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 74,00 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 237,21 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/22 | Záložný zdroj do serverovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 582,00 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,36 € | 25.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 366,86 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/22 | Príspevok na stravovanie 06/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 132,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |