Faktúry
Počet záznamov: 2812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/22 | Vividbooks- Fyzika 3 roky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vividbooks s.r.o. | 08637351 | 1 583,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/22 | Inštalácia Web-Servera do systému a potrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 184,00 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 024,38 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/22 | SR zástava 80x120 cm 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | 2U s. r.o. | 17315786 | 86,38 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/22 | Plsť farebná - na maturitné stoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 318,40 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/22 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na osemročné a štvorročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 3 108,40 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/22 | Creativa karty -projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Career Sprig s. r. o. | 47465701 | 87,97 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/22 | odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 183,45 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/22 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/22 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ECV s.r.o. | 48261301 | 1 800,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/22 | Práaca, mzdy a odmeňovanie predplatné 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,97 € | 16.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 582,68 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,93 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,90 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -771,66 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -430,08 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/22 | Basketbalové lopty 2 + 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 155,62 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mindful Solutions s.r.o. | 35943017 | 432,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/22 | Vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na Respirium - výmena podhľadu a svietidiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/22 | údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/22 | Stravovanie zamestnancov - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 957,60 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/22 | On line seminár "Aktuálna problematika cestovných náhrad ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/22 | Príspevok na stravovanie zamestnancom - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 151,20 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 669,46 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/22 | Odvoz elekrodpadu - vyradený majetok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 87,98 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |