Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 297,95 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 523,20 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/23 | Lopty - 3 ks ceny na turnaj, 1 ks MTZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 126,20 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/23 | Seminár Pam on line 27. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 317,03 € | 29.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/23 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Conrad Electronic, s. r. o. | 28218434 | 129,96 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/23 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/23 | Pracovné náradie na úpravu areálu - projekt Otvorenie areálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Landema Group, s. r. o. | 27222357 | 141,55 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 909,86 € | 21.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/23 | tonery do tlačiarne Brother 3 kusy - C, M,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/23 | Vstupné so sprevádzaním po múzeu a vzdelávanie pre 50 žiakov zo dňa 16. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 250,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,20 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 063,50 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -259,02 € | 09.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -205,07 € | 09.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,55 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/23 | Lampa do projektora EPSON | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,76 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,86 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/23 | Stravovanie zamestnancov 2/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 230,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 196,80 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/23 | Zabezpečenie LK Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 234,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 706,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/23 | odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/23 | tonery do tlačiarne Canon 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 90,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/23 | Tonery do tlačiarne HP 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |